Бюджет 2018 (Первоначальный)

• 

  Образование

  -0.1%

  Образование

  Целевая группа: потребителями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных организациях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  -0.1%

  5

  2

  Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг в сфере дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)	7 учреждений
  Численность детей, посещающих ДОУ	4 848 детей
  Численность детей, ожидающих мест в ДОУ	138 детей
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	444 ребенка
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ	24,54 руб. в день
  Численность педагогических работников в ДОУ	300 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ (включая подоходный налог)	31 430 руб. в месяц
  Количество ДОУ, в которых будет проведен в 2018 г. текущий (капитальный) ремонт	1 учреждение

  Финансирование ДОУ осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и бюджета городского округа. При этом доля краевого бюджета составляет 84,6% от общего объема расходов. Средства краевого бюджета передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Общее образование

  -0.1%

  6

  5

  Общее образование

  Оказание гражданам услуг в сфере общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	23 учреждения
  Количество учащихся	9 104 учащихся
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам на дому или дистанционно	59 учащихся
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	4 901 учащийся
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	582 учащихся
  Численность педагогических работников	644 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	28 823 руб. в месяц
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2018 г. текущий (капитальный) ремонт	6 учреждений

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств бюджетов Пермского края и городского округа. При этом доля краевого бюджета составляет 81,6% от общего объема расходов. Средства краевого бюджета передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

  

  Дополнительное образование

  -0.2%

  9

  2

  Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг в сфере дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	4 учреждения
  Количество обучающихся детей	3 931 ребенок
  Численность педагогических работников	59 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	26 672 руб. в месяц
  Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета	·Фестиваль «Мудрая сова» для интеллектуалов-старшеклассников; ·Городской конкурс научно-исследовательских работ учащихся; ·Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ учащихся «Юность, наука, культура»; ·Первенство школ города по пулевой стрельбе; ·Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами»; ·Городской конкурс художественного творчества; ·Участие одаренных детей в краевых конкурсах; ·Участие в краевых соревнованиях «Зарница Прикамья»; ·Муниципальный конкурс вокально-хорового творчества «Мелодия детства»

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Инвестиции в образование

  -0.2%

  8

  4

  Инвестиции в образование

  Инвестиции в сфере образования предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на инвестиции в сфере образования определяется следующими параметрами:

  Строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций

  ·Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 учащихся по адресу: ул. Балахнина, 128 в г. Лысьва, Пермского края; ·Тех. присоединение к сетям электроснабжения объекта «Школа на 1100 учащихся по ул. Балахнина, 128»

  Финансирование инвестиций осуществляется за счет бюджетов Пермского края и городского округа. При этом доля бюджета городского округа составляет 70,9% от общего объема расходов. Средства краевого бюджета передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций г. Лысьвы никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

• 

  Городское хозяйство

  +0.1%

  Городское хозяйство

  Целевые группы:

  Жилищная политика

  ·граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье;

  ·молодые семьи;

  ·граждане, проживающие в сельской местности;

  ·дети-сироты;

  ·ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

  Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности на городские округа.

  Переселение граждан из аварийного жильясоциально значимая и дорогостоящая функция. Обязанность органа местного самоуправления – осуществлять переселение граждан из непригодного для проживания жилья. Объем средств может предусматриваться, как за счет бюджета округа, так и в софинансировании средств федерального бюджета и бюджета Пермского края.

  Решение проблем с жильем для молодых семей и обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. Причем федеральные средства и средства бюджета Пермского края передаются в бюджет округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В Пермском крае функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет округа из краевого и федерального бюджетов. Средства передаются в бюджет округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Жилищно-коммунальноехозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство и транспорт

  Все население Лысьвенского городского округа.

  Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, выполнениекоторой направлено на благо всех жителей округа.

  Органы МСУ должны создать условия для доступа всего населения городского округа к качественным жилищно-коммунальным услугам и повышению комфортности проживания граждан. Обеспечить улучшение санитарно-эстетического состояния территории округа и безопасное движение транспорта и пешеходов в любое время года. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

  Взимать плату, даже теоретически, за благоустройство территории или поддержание дорог в нормативном состоянии с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же невозможно отказать кому-либо в использовании подобных общественных благ. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и неналоговых доходов.

  

  Жилищная политика

  -0.1%

  10

  5

  Жилищная политика

  Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальными программами:

  «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа»;

  «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов бюджета округа на обеспечение жильем отдельных категорий гражданопределяется следующими параметрами:

  Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 01.01.2018 года	14,29 тыс. кв. метров
  Количество семей, планируемых к переселению из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	19 семей
  Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья	32 семей
  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат	2 226 кв. метров
  Количество семей граждан, проживающих в сельской местности – претендентов на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на селе	4 семей
  Общая площадь жилых помещений, строящихся (приобретаемых) гражданами, проживающими в сельской местности -претендентами на получение социальных выплат	258 кв. м
  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	21 детей-сирот
  Количество ветеранов и инвалидов, которые будут обеспечены жильем	2 человека

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Лысьвенского городского округа. Доля бюджета округасоставляет 53,95 % от общего объема расходов по подразделу. Средства краевого и федерального бюджетов передаются в бюджет округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Часть средств федерального и краевого бюджетов по подразделу «Жилищная политика» доводится до бюджета округа только в течение первого полугодия. Поэтому при утверждении Решения о бюджете округа, совокупный объем расходов на цели обеспечения жильем отдельных категорий граждан не установлен.

  Для увеличения расходов бюджета округа на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемыхизфедеральногои краевогобюджетов.

  

  Жилищно-коммунальное хозяйство

  -0.1%

  11

  9

  Жилищно-коммунальное хозяйство

  Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальными программами:

  «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населенияЛысьвенского городского округа»;

  «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе»;

  «Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Предполагаемое количество ликвидированных аварий в 2018 г.	45
  Увеличение количества газифицированных домов и социальных объектов	100 жилых домов 6 социальных объектов
  Количество котельных, отремонтированных к отопительному периоду	1 котельная
  Площадь жилых помещений, числящихся в составе имущества казны, на которые начисляютсявзносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	33708 кв.м
  Объекты строительства	- Распределительные газопроводы в д. Заимка - Реконструкция водопроводных сетей по ул.Больничная, ул.Набережная, ул.Студенческая п. Кормовище - Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Пермский край г. Лысьва ул. Садовая,32

  Финансирование мероприятий по подразделу осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Лысьвенского городского округа. В общем объеме расходов по подразделу доля краевого бюджета составляет 36%, при этом при строительстве объектов инфраструктуры доля краевого бюджета – 75%.Средства бюджета края передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов на жилищно-коммунальное хозяйствоникаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  

  Благоустройство

  +0.4%

  12

  15

  Благоустройство

  Расходы на благоустройство территории города предусмотрены муниципальной программой «Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Количество спортивных площадок	2 площадки
  Количество благоустроенных дворовых территорий	2 дворовых территории
  Количество благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования г.Лысьва	1 территория
  Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	1 место массового отдыха
  Количество высаженных деревьев и кустарников	214 саженцев
  Площадь разбитых цветников	2 571,92 кв.м.
  Площадь озелененных территорий общего пользования	2 800 кв.м.
  Количество обслуживаемых кладбищ	31 кладбище
  Объем мусора, вывезенного на полигон, при ликвидации несанкционированных свалок	11,7 тыс.куб.м.

  Финансирование мероприятий по формированию современной городской среды происходит за счет средств федерального бюджета, бюджета края и городского бюджетов, а для благоустройства дворовых территорий, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое участие жителей и других заинтересованных лиц (в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации). При этом из федерального бюджета и из бюджета края оплачивается 85% всех расходов, из городского бюджета 15%. Средства федерального бюджета и бюджета края, а также средства жителей поступают в городской бюджет как целевые средства и не могут быть направлены на другие расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на благоустройство ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Дорожное хозяйство и транспорт

  +0.2%

  13

  11

  Дорожное хозяйство и транспорт

  Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Протяженность автомобильных дорог Лысьвенского городского округа	590 км
  Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения	5 км
  Объекты реконструкции	Реконструкцияавтодороги "Лысьва-Кормовище-Кын" на участке км 38-км 63.(I пусковой комплекс км 38+000 - км 43+000)
  Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:	·очистка от снега дорожного покрытия, обочин, тротуаров, съездов, барьерного ограждения, заездных карманов; ·ямочный ремонт дорожного покрытия; ·заделка трещин в дорожном покрытии; ·планировка проезжей части и обочин; ·нанесение горизонтальной разметки.
  Виды работ по организации дорожного движения	·Установка дорожных знаков ·Нанесение дорожной разметки ·Перенос пешеходных переходов и остановок
  Площадь планируемых к ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	60 000 кв.м.
  Объекты реконструкции текущего года	автодорога "Лысьва- Кормовище-Кын" на участке км 38-км 63
  Количество планируемых к установке дорожных знаков	150
  Протяженность тротуаров, планируемых к обустройству	1100 м
  Объем пассажирских перевозок на междугороднем маршруте	12045 чел.
  Численность персонала учреждений, выполняющих муниципальные задания по текущему содержанию улично-дорожной сети	55 чел.
  Средняя заработная плата персонала учреждений, выполняющих муниципальные задания по текущему содержанию улично-дорожной сети (включая подоходный налог)	14 372 руб. в месяц

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда г. Лысьвы. Базовый объем МДФ формируется за счет:

  - транспортного налога

  - акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, подлежащих зачислению в бюджет города Лысьвы

  - земельного налога, зачисляемого в бюджет городского округа

  - поступлений в виде субсидий из бюджета края на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.Сокращение таких расходов ограничено объемом муниципального Дорожного фонда.

• 

  Безопасность

  -0.4%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов МСУ по обеспечению безопасности в округе являются все граждане Лысьвенского городского округа и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка,обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, организация мероприятий по охране окружающей среды.

         Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей округа без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими.Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  -0.2%

  11

  3

  Общественная безопасность

  Расходы на общественную безопасность предусмотренымуниципальной программой города Лысьвы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

  Количество и перечень планируемых мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании	Всего 31 мероприятие, в т.ч.: 1. Конкурс Видеороликов, социальной рекламы; 2. Соревнования по армрестлингу «Сила»; 3. Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 4. Мероприятия, посвященные масленице; 5. Соревнования «Армейские забавы»; 6. Эстафета «Молодежь + спорт = здоровый позитив»; 7. Конкурс снежных фигур «Прощай зима»; 8. Конкурс социальных проектов; 9. День борьбы с Пивным алкоголизмом; 10. Соревнования по стрельбе «Юный снайпер»; 11. Соревнования «Папа, мама, я – вместе дружная семья»; 12. Соревнования «ГТО на все 100»; 13. Мероприятия ко дню борьбы со СПИДом; 14. Мероприятия, приуроченные к всемирному дню отказа от курения; 15. Соревнования «Кросс-фит»; 16. День отца; 17. Игры нашего двора; 18. Соревнования по армрестлингу; 19. Соревнования «ЗОЖ по-русски»; 20. Состязания «Всегда готов!»; 21. Акция ко Дню борьбы с курением; 22. Акция за здоровый образ жизни «Привычка друг, привычка враг»; 23. Соревнования«День сыновей»; 24. Акция ко Дню борьбы со СПИДом; 25. Соревнования по стрельбе«В цель»; 26. Приобретение тест-полосок по ВИЧ; 27. Проведение анонимного тестирования; 28. Участие детей учетных категорий в краевых мероприятиях (соревнования, акции, слёты и т.д.); 29. Квест- игра «Твоя жизнь в твоих руках» для учащихся 7-8 классов, с привлечением детей учетных категорий; 30. Акция «Улыбнись жизни» дляучащиеся 8-11 классов, с привлечением детей учетных категорий; 31. Конкурс внеклассных мероприятий здоровьесберегающей направленностидля учащихся 1-4 кл., 5-7 кл.
  Количество и перечень планируемых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	3 мероприятия: 1. Проведение мероприятий для школьников с использованием видеоматериалов; 2. Изготовление (приобретение) методических материалов по тематике противодействие терроризму и экстремизму; 3. Подготовка избирательных участков к безопасным условиям проведения выборов.
  Количество и перечень мероприятий по профилактики безопасности дорожного движения	3 мероприятия: 1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования; 2. Установка светоотражающих стендов, искусственных неровностей для принудительного снижения скорости, приобретение дорожных водоналивных блоков и иного оборудования для регулирования дородного движения; 3. В соответствии с утвержденным Положением организовать и провести конкурс между образовательными учреждениями округа «Безопасное колесо».
  Количество народных дружинников	49 чел.

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется как за счет собственных средств бюджета городского округа, так и за счет средств бюджета Пермского края.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на обеспечение общественной безопасности никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  -0.4%

  11

  1

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотренымуниципальной программой города Лысьвы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Городская структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
  Работы и мероприятия, планируемые МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» в текущем году	·Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС, ·Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов, ·Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы городской службы спасения.
  Количество планируемых на 2018 год мероприятий по обучению по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны	317 мероприятий
  Численность персонала МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»	35 чел.
  Средняя заработная плата персонала МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»	20 198 руб. в месяц

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуацийникаких ограничений со стороны федерального и законодательства Пермского края нет.

  

  Экологическая безопасность

  -0.2%

  9

  2

  Экологическая безопасность

  Расходы на экологическую безопасность определены муниципальными программами Лысьвенского городского округа:

  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа»;

  «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов бюджета округа на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:

  Количество мероприятий в области охраны окружающей среды, запланированных на 2018 год	3 мероприятия
  Количество мероприятий в области охраны водных объектов, запланированных на 2018 год	4 мероприятия
  Количество мероприятий в области охраны зеленых насаждений, запланированных на 2018 год	6 мероприятий
  Количество особо охраняемых природных территорий местного значения	14 территорий
  Площадь охраняемых лесопарков (га)	7,6 га
  Количество мероприятий в области экологического образования и просвещения, в том числе в рамках детско-юношеского экологического движения, запланированных на 2018 год	6 мероприятий
  Количество и перечень экологических акций, запланированных на 2018 год	8 акций, в т.ч. - «Эколайн-2018»; - благоустройство природных объектов; - «Пернатые друзья»; - «Зеленый город» (сбор макулатуры); - социальных и культурных проектов «Свой мир мы строим сами»; - «Вода России»; - «Защита елочек»
  Площадь цветников	2591 кв.м
  Другие функции, реализуемые органами МСУ в области экологической безопасности	·анализ состояния окружающей среды; ·ведение баз данных информации в сфере экологии; ·уборка городских территорий, мест общего пользования, береговой полосы и склонов; ·организация экологического движения;
  Количество безнадзорных животных, планируемых в 2018 году к отлову, учету, содержанию и лечению.	150 животных
  Количество реконструируемых гидротехнических сооружений	1 сооружение

  Финансирование расходовна обеспечение экологической безопасности населения осуществляются,как за счет собственных средств городского округа, так и средствфедерального бюджета и бюджета Пермского края.

  За счет трех источников: федерального, краевого и местного бюджетов финансируется проведение капитальных работ. Долябюджета округа в финансировании реконструкции гидротехнических сооружений составляет 19,21 %.

  Финансирование мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных полностью финансируется за счет средств, передаваемых из краевого бюджета.

  Средства краевого бюджета передаются в бюджет округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на обеспечение экологической безопасности никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

• 

  Культура

  0%

  Культура

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  

  Культурное наследие

  +0.3%

  5

  10

  Культурное наследие

  Содержание объектов культурного наследия города предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на содержание объектов культурного наследия определяется следующими параметрами:

  Количество и перечень муниципальных объектов историко-культурного наследия, требующих охраны, содержания и благоустройства	68 из них: 5- памятники градостроительства и архитектуры и истории; 50- монументальные памятники и памятные знаки; 13- братские могилы и воинские захоронения
  Количество муниципальных объектов историко-культурного наследия, для которых планируется в 2018г. провести ремонтно-восстановительные, ремонтно-реставрационные работы	2 объекта
  Количество воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков, для которых планируется в 2018 году провести ремонтные работы	1 захоронение

  Финансирование содержания объектов культурного наследия осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на культурное наследие никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Учреждения культуры

  +0.1%

  20

  15

  Учреждения культуры

  Содержание учреждений культуры города предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на учреждения культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	4 библиотеки
  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в 2018 г.)	5 512 документов
  Количество муниципальных музеев	1 музей
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея, запланированных на 2018 г.	3 экспозиции
  Количество театров	1 театр
  Количество профессиональных коллективов	1 коллектив
  Количествоучреждений культурно-досугового типа	5 учреждений, в т.ч: 4-культурно-досуговые учреждения 1-парк
  Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в текущем году запланировано проведение ремонтных работ	5 зданий
  Количество учреждений культуры, которые будут подключены в текущем году к сети Интернет	2 учреждения
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	261 работник
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	21 851 руб. в месяц
  Количество зданий объектов культуры и прилегающих к ним территорий, в которых планируется адаптация для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.	1 объект

  Финансирование учрежденийкультуры осуществляется за счет средств бюджета городского округа, средств бюджета Пермского края, средств бюджета РФ и платы граждан. Плата граждан обеспечивает10,8 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  -0.5%

  12

  4

  Музыкальное и художественное образование

  Развитие музыкального и художественного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детских музыкальных школ и школ искусств	1 детская  музыкальная школа
  Количество специализаций	9 специализаций
  Количество обучающихся	475 учеников (все – на бесплатной основе)
  Численность педагогических работников	32 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников в сфере музыкального и художественного образования (включая подоходный налог)	23 240 руб. в месяц

  Финансирование предоставления музыкального и художественного образования осуществляется за счет средств бюджета городского округа, за счет средств бюджета Пермского края и платы граждан. Плата граждан составляет  12,2 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. 

  

  Культурно-массовые мероприятия

  +0.2%

  11

  11

  Культурно-массовые мероприятия

  Проведение городских культурно-массовых мероприятий предусмотрено:

  муниципальной программой «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе»;

  муниципальной программой «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий определяется следующими параметрами:

  Общее количество и перечень основных культурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению в 2018г.	2 557 мероприятий
  Планируемое количество участников культурно-массовых мероприятий в 2018 г.	194 545 человек
  Количество и перечень международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, в которых планируется участие коллективов города в 2018г.	15 фестивалей

  Финансирование проведения культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Физическая культура и спорт

  -0.1%

  Физическая культура и спорт

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население города, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие в городе физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

  

  Физическая культура и спорт

  -0.2%

  10

  5

  Физическая культура и спорт

  Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе»

  Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт определяется следующими параметрами:

  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2018г.	124 мероприятия
  Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях в которых запланировано участие сборных команд города в 2018 г.(выезды)	96 мероприятий
  Количество мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	14 мероприятий

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Учреждения физической культуры

  0%

  8

  9

  Учреждения физической культуры

  Развитие учреждений физической культуры предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе»

  Объем расходов городского бюджета на учреждения физической культуры определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детско-юношеских спортивных школ	1 школа
  Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (Количество занимающихся детей-по общеобразовательнымпредпрофессиональным программам)	775 детей
  Численность детей, занимающихсяв муниципальных спортивных школах на платной основе	203 детей
  Направления обучения в муниципальных спортивных школах	10 направлений: ·легкая атлетика ·тяжелая атлетика ·футбол ·бокс ·лыжные гонки ·горные лыжи ·прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье ·самбо ·дзюдо ·хоккей
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных детско-юношеских спортивных школах	20 тренеров
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (включая подоходный налог)	29 827 руб. в месяц
  Муниципальные учреждения физической культуры и спорта	«Спортивный комплекс с плавательным бассейном»
  Численность работников муниципальных спортивных учреждений	51 работник
  Средняя заработная плата работников муниципальных спортивных учреждений (включая подоходный налог)	17 615 руб. в месяц

  Финансирование деятельности учреждений физкультуры и спорта осуществляется за счет средств бюджетагородского округа, за счет средств бюджета Пермского края и платы граждан. Плата граждан составляет 19,7 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на учреждения физической культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Инвестиции в физическую культуру и спорт

  +0.1%

  9

  10

  Инвестиции в физическую культуру и спорт

  Развитие инвестиций в физическую культуру и спорт предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе»

  Объем расходов городского бюджета на инвестиции в сфере физической культуры и спорта определяется следующими параметрами:

  Строительство спортивных сооружений

  ·Хоккейная коробка по адресу: г.Лысьва,ул.Ленина,2А ·Искусственное футбольное поле с тартановой дорожкой

  Финансированиестроительства осуществляетсяза счет средств бюджета Лысьвенского городского округа и средств бюджета Пермского края.

  Доля бюджета Пермского края составляет 71% от общего объема расходов.

  Средства бюджета Пермского края передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие цели.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на финансовое обеспечение строительства учреждений физической культуры и спорта никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

• 

  Экономическое развитие

  -0.2%

  Экономическое развитие

  Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов МСУ направлена на субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей. От улучшения инвестиционной привлекательности городского округа, создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на продукцию сельского хозяйства по доступным ценам в пределах территориальной доступности, выигрывают в конечном итоге все граждане.

  

  Инвестиционный климат

  -0.6%

  18

  4

  Инвестиционный климат

  Расходы бюджета на улучшение инвестиционного климата предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».

  Объем расходов городского бюджета на улучшение инвестиционного климата определяется следующими параметрами:

  Количество и перечень городских мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, планируемых на 2018 г.	создание каталога предприятий
  Количество инвестиционных площадок городского округа	4
  Количество сопровождаемых инвестиционных проектов	5

  Финансирование расходов на улучшение инвестиционного климата осуществляется за счет бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на улучшение инвестиционного климата никаких ограничений со стороны федерального или законодательства Пермского края нет.

  

  Малое и среднее предпринимательство

  -0.5%

  16

  3

  Малое и среднее предпринимательство

  Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».

  Объем расходов бюджета округа на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

  Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из местного бюджета	·в целях возмещения части стоимости оборудования; ·в целях возмещения части затрат на социально ориентированный бизнес.
  Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет бюджета города	·Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства
  Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	20
  Количество вновь созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе в 2018 году за счет предоставления субсидий	5

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального илизаконодательства Пермского края нет.

  

  Сельское хозяйство

  +0.1%

  11

  9

  Сельское хозяйство

  Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходовбюджета округа на поддержку сельского хозяйстваопределяется следующими параметрами:

  Направления финансовой поддержки сельского хозяйства из местного бюджета	·сохранение и восстановление плодородия почв, развитие растениеводства; ·проведение ярмарочных мероприятий; ·развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; ·финансирование мероприятий по формированию собственников земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; ·поддержка кадрового потенциала АПК.
  Количество получателей финансовой поддержки сельского хозяйства из местного бюджета	16
  Количество вновь созданных рабочих мест в АПК, в том числе ЛПХ и КФХ в 2018 году	10
  Направления финансовой поддержки сельского хозяйства из федерального и краевого бюджетов	·возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
  Количество получателей финансовой поддержки сельского хозяйства из федерального и краевого бюджетов	8

  Финансирование расходов на поддержку сельского хозяйства осуществляется за счет собственных средств городского округа.

  За счет средств федерального и краевого бюджетов выполняются переданные на муниципальный уровень государственные полномочия по возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Средства передаются в бюджет округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета округа на поддержку сельского хозяйства ограничений со стороны федерального илизаконодательства Пермского края нет.

• 

  Развитие гражданского общества

  -0.4%

  Развитие гражданского общества

  Целевая группа: все население городского округа. Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решение социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  

  Поддержка НКО

  -1%

  18

  1

  Поддержка НКО

  Расходы на поддержку НКО предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа»

  Объем расходов городского округа на поддержку НКО определяется следующими параметрами:

  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат информационную, консультационную поддержку органов МСУ в 2018 г.	15 НКО
  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат финансовую поддержку органов МСУ в 2018 г.	8 НКО
  Среднегодовой размер финансовой поддержки, выделяемой одной НКО в 2018 г., руб.	151 000,00 руб. в год

  Финансирование расходов на поддержку НКО осуществляется полностью за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку НКО никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет.

  

  Молодежная политика

  -0.3%

  13

  6

  Молодежная политика

  Расходы на молодежную политику предусмотрены:

  муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе»;

  муниципальной программой «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:

  Общееколичество планируемых на 2018г. мероприятий для молодежи, в том числе:	140 мероприятий
  Количество планируемых на 2018 г. мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи	14 мероприятий, в т.ч.: ·День Молодежи ·Фестиваль творчества «Лысьва-территория свободы» ·Конкурс социальных проектов ·Молодежный спортивно-игровой фестиваль «Районы-кварталы»
  Количество планируемых на 2018г. мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи.	17 мероприятий, в т.ч.: ·Спортивно-историческая игра «Дорогой Единорога» ·Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества ·Эстафета «Молодежь +спорт = здоровый позитив» ·Мероприятие, посвященноеДню Победы «Мир. Молодость. Весна»
  Охват молодежи планируемыми мероприятиями	20 520 человек

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  Муниципальное управление

  -1.5%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане Лысьвенского городского округа.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Лысьвенская городская Дума

  -3.6%

  52

  Лысьвенская городская Дума

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Городской Думы определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	2 депутата
  Численность аппарата Городской Думы	5 сотрудников
  Основные функции, выполняемые Лысьвенской городской Думой	-принятие городского округа и внесение в него изменений и дополнений; -утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; -установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; -принятие планов и программ социально-экономического развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении; -определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом и муниципальными предприятиями; -определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества; -определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; - контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; - принятие решения об удалении Главы в отставку; - заслушивание ежегодных отчетов Главы о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных Главе органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой; - установление официальных символов Лысьвенского городского округа; - утверждение структуры администрации по представлению Главы; -утверждение генерального плана Лысьвенского городского округа; -утверждение документов территориального планирования Лысьвенского городского округа; -утверждение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля исполнения муниципального заказа; - определение порядка принятия решений о регулировании ряда тарифов и размера платы за пользование муниципальным жилым фондом; -формирование Контрольно-счетной палаты Лысьвенского городского округа и принятие положения об организации его деятельности; - определение порядка приватизации муниципального; - определение условий оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
  Средняя заработная плата председателя (включая подоходный налог)	101 254 руб. в месяц
  Средняя заработная плата заместителя председателя, исполняющего свои обязанности на постоянной основе (включая подоходный налог)	82 333 руб. в месяц
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата (включая подоходный налог)	36 813 руб. в месяц

  Для увеличения расходов бюджета на функционирование Лысьвенской городской Думы существуют ограничения со стороны краевого законодательства. Для сокращения расходов никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Контрольно-счетная палата

  -2.9%

  44

  Контрольно-счетная палата

  Объем расходов городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетной палаты	5 сотрудников
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой	-контроль за исполнением бюджета Лысьвенского городского округа; -экспертиза проектов бюджета Лысьвенского городского округа; -внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа; -организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Лысьвенского городского округа; -контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; -оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Лысьвенского городского округа, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств; -финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов Лысьвенского городского округа; -анализ бюджетного процесса в Лысьвенском городском округе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; -подготовка информации о ходе исполнения бюджета Лысьвенского городского округа; -участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог)	58 387 руб. в месяц

  Для увеличения расходов Лысьвенского городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты существуют ограничения со стороны краевого законодательства. Для сокращения расходов никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Исполнительные органы

  -1.4%

  27

  5

  Исполнительные органы

  Расходы бюджета на исполнительные органы МСУ Лысьвенского городского округа предусмотрены в муниципальных программах, а именно:

  ·МП «Развитие образования в Лысьвенском городском округе»

  ·МП «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе»

  ·МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе»

  ·МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе»

  ·МП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа»

  ·МП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа»

  ·МП «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа»

  ·МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа»

  Кроме того, они предусмотрены в расходах, не вошедших в состав муниципальных программ.

  Объем расходов городского бюджета на функционирование исполнительных органов управления Лысьвенского городского округа определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников Администрации г. Лысьвы	84 сотрудника
  Структурные подразделения Администрации города Лысьвы	1.Комитет по охране окружающей среды и природопользованию (4 ед.) 2.Управление культуры (6 ед.) 3.Управление образования (15 ед.) 4.Финансовое управление (33 ед.) 5.Управления инфраструктурой (27 ед.) 6.Управление капитального строительства (17 ед.) 7.Комитет имущественных отношений (25,5 ед.) 8.Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике (7 ед.) 9.Кормовищенское территориальное управление (7 ед.) 10.Кыновское территориальное управление (5 ед.) 11.Новорождественское территориальное управление (6 ед.)
  Средняя заработная плата сотрудников Администрации города Лысьвы и ее структурных подразделений (включая подоходный налог)	30 029 руб. в месяц

  Для увеличения расходов Лысьвенского городского бюджета на функционирование исполнительных органов управления Лысьвенского городского округа существуют ограничения со стороны краевого законодательства. Для сокращения расходов никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

  

  Прочие функции МСУ

  -1.1%

  27

  2

  Прочие функции МСУ

  Прочие функции МСУ предусмотрены муниципальными программами:

  «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа»;

  «Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа».

  Финансирование расходов осуществляется на 97,27 % за счет собственных средств округа. Данные расходы включают в себя:

  1.Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации;

  2.Мониторинг общественного мнения;

  3.Развитие общественного самоуправления;

  4.Эффективное управление земельными ресурсами;

  5.Эффективное управление муниципальным имуществом.

  За счет трех источников: федерального, краевого и местного бюджетов финансируется проведение комплексных кадастровых работ в рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)». Средства краевого и федерального бюджетов передаются в бюджет округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов округа на прочие функции МСУ никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Пермского края.

• 

  Прочие расходы

  -1.1%

  Прочие расходы

  

  Обслуживание муниципального долга

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Обслуживание муниципального долга

  Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  По состоянию на 01.01.2018 г. муниципальный долг города Лысьвы составляет

  6 500,0 тыс. рублей.

  Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2018 г. составляют 4 772,1 тыс. рублей или 0,6% от расходов бюджета.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Резервные средства

  -0.2%

  3

  1

  Резервные средства

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования бюджета городского округа, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2018 г. их объем составляет около 0,06% от расходов бюджета).

  Для сокращения расходов бюджета городского округа на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет. Увеличение таких расходов ограничено федеральным законодательством (3% утвержденного общего объема расходов).

  

  Прочие расходы

  -1.7%

  23

  Прочие расходы

• 

  Социальная защита

  -0.2%

  Социальная защита

  Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в г. Лысьва граждане, относящиеся к категориям, установленным нормативными правовыми актами Лысьвенского городского округа.

  На основании действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

  1. «Региональные» льготники: обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей (2912 чел.) – бесплатное питание, обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой; обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений из малоимущих семей (2970 чел.) – бесплатное питание; дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Лысьвы, их родители (законные представители), пользующиеся услугами по организации отдыха детей и их оздоровления (3479 чел.) – компенсации, бесплатное питание в лагерях дневного пребывания, бесплатный проезд к местам оздоровления и отдыха и обратно организованных групп детей, бесплатные путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления детей; родители (законные представители) детей, посещающих организации дошкольного образования (4371 чел.) – компенсация части родительской платы.

  2. «Местные» («муниципальные») льготники: лица, замещавшие выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы округа (70 чел.) – выплата ежемесячной муниципальной пенсии по выслуге лет; дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие на территории города Лысьвы (9200 чел.) – обеспечение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

  

  Социальные выплаты

  -0.6%

  12

  1

  Социальные выплаты

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены в непрограммных расходах.

  Расходы бюджета городского округа на социальные выплаты определяются следующими параметрами:

  Количество муниципальных служащих, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет за счет средств местного бюджета

  70 человек

  Для увеличения или сокращения расходов на социальные выплаты никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет.

  

  Социальная поддержка семьи и детства

  -0.2%

  9

  7

  Социальная поддержка семьи и детства

  Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальной программой «Развитие образование в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов бюджета городского округа на социальную поддержку семьи и детства на 94,4% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета Пермского края.

  За счет бюджета городского округа в соответствии с муниципальными правовыми актами Лысьвенского городского округа финансируются мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

  За счет средств бюджета Пермского края финансируются:

  ·оказание материальной помощи учащимся из малоимущих и многодетных малоимущим семей;

  ·мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей;

  ·предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах.

  Таким образом, расходы бюджета городского округа на социальную поддержку семьи и детства за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество детей, которые получат возможность отдыха в каникулярное время	3436 детей
  Количество муниципальных образовательных организаций, на базе которых будет организован отдых в каникулярное время	29 организаций

  Органы местного самоуправления городского округа ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета городского округа на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Исходя из вышеизложенного, расходы бюджета городского округа на социальную поддержку семьи и детства могут быть изменены только в отношении расходов на социальные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами Лысьвенского городского округа и финансируемые за счет собственных средств бюджета городского округа.

  

  Доступная среда

  +0.2%

  3

  7

  Доступная среда

  Расходы бюджета на формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены муниципальной программой «Доступная среда и создание условий для социальной интеграции инвалидов Лысьвенского городского округа».

  Объем расходов бюджета городского округа на создание доступной среды определяется следующими параметрами:

  Муниципальные учреждения, в которых в текущем году планируется провести работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	1.Лысьвенский культурно-деловой центр, 2.Средняя (коррекционная) общеобразовательная школа.
  Виды работ по формированию доступной среды	1.Устройство туалета для инвалидов и маломобильных групп населения в Лысьвенском культурно-деловом центре, 2.Устройство тротуара к Средней (коррекционной) общеобразовательной школе, ремонт входной группы.
  Перечень мероприятий, которые планируется провести в текущем году для инвалидов и других маломобильных групп населения	- информационная, консультационная поддержка инвалидов и других маломобильных групп населения; - проведение круглого стола по вопросам инвалидов; - оказание бесплатной юридической помощи; - проведение ремонтных работпо созданию условий доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Лысьвенском культурно-деловом центре и Средней (коррекционной) общеобразовательной школе; - проведение фестиваля творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья; - проведение спортивных, социально- культурных мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения; - проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на создание доступной среды никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Пермского края нет.

  

  Социальная поддержка бюджетников

  -0.2%

  8

  7

  Социальная поддержка бюджетников

  Расходы бюджета на социальную поддержку бюджетников предусмотрены в муниципальных программах «Развитие образование в Лысьвенском городском округе», «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе».

  Объем расходов бюджета городского округа на социальную поддержку бюджетников на 93,6% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета Пермского края.

  За счет бюджета городского округа в соответствии с муниципальными правовыми актами Лысьвенского городского округа финансируется:

  ·обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (с участием средств софинансирования из бюджета Пермского края).

  За счет средств бюджета Пермского края финансируются:

  ·предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

  ·предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

  Таким образом, расходы бюджета городского округа на социальную поддержку бюджетников за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество работников бюджетной сферы, которые получат путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление	53 работника
  Количество граждан, получающих компенсацию за оплату жилья	488 человек

  Органы местного самоуправления городского округа ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета городского округа на полномочия, возложенные на региональные органы государственной власти.

  Средства бюджета Пермского края передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Исходя из вышеизложенного, расходы бюджета городского округа на социальную поддержку бюджетников могут быть изменены только в отношении расходов на социальную поддержку, установленную муниципальными правовыми актами Лысьвенского городского округа и финансируемые за счет собственных средств бюджета городского округа.